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96.410.000,00
Total Atualizado
105.384.846,54
Total Empenhado
65.994.969,51
Total Liquidado
55.531.814,37
Total Pago
55.117.313,57
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11
36.000,00
-27.260,00
8.740,00
2.610,00
947,20
947,20
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11
33.000,00
-17.086,73
15.913,27
5.506,19
1.737,99
1.737,99
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11
254.000,00
-19.480,77
234.519,23
8.810,00
4.624,04
4.624,04
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11
121.000,00
-5.000,00
116.000,00
2.610,00
947,20
947,20
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11
29.000,00
0,00
29.000,00
4.671,00
413,00
413,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11
8.000,00
0,00
8.000,00
4.878,00
2.087,61
2.087,61
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11
205.000,00
0,00
205.000,00
2.810,00
689,99
689,99
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11
49.000,00
-1,00
48.999,00
1.580,00
603,48
603,48
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11
7.000,00
0,00
7.000,00
2.320,00
882,32
882,32
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0001-11
12.000,00
2.500,00
14.500,00
2.320,00
1.022,06
828,85
Visualizar Empenho
1-10 de 4670 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
62.327.851,46
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
8044
01
0019
118
24/06/2025
Despesa Orçamentária
00.360.305/1740-13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
62,80
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7890
01
0025
11
25/06/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
369,91
Visualizar OP
8124
01
0029
56
30/06/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
12.962,52
Visualizar OP
8125
01
0029
57
30/06/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
20,95
Visualizar OP
8126
01
0030
6
30/06/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA
68,56
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8149
01
5226
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
664,09
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8150
01
5227
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
225,79
Visualizar OP
8151
01
5228
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
677,38
Visualizar OP
8259
01
5330
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
35.668,38
Visualizar OP
8260
01
5331
1
30/06/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
1.569,16
Visualizar OP
1-10 de 8146 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.100.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0353
01
20/01/2025
Transferência Financeira
26.219.360/0001-72
PEDRA AZUL CAMARA MUNICIPAL
350.000,00
1758
01
20/02/2025
Transferência Financeira
26.219.360/0001-72
PEDRA AZUL CAMARA MUNICIPAL
350.000,00
4634
01
16/04/2025
Transferência Financeira
26.219.360/0001-72
PEDRA AZUL CAMARA MUNICIPAL
350.000,00
6104
01
20/05/2025
Transferência Financeira
26.219.360/0001-72
PEDRA AZUL CAMARA MUNICIPAL
350.000,00
3187
01
20/03/2025
Transferência Financeira
26.219.360/0001-72
PEDRA AZUL CAMARA MUNICIPAL
350.000,00
7841
01
18/06/2025
Transferência Financeira
26.219.360/0001-72
PEDRA AZUL CAMARA MUNICIPAL
350.000,00
1-6 de 6 registros
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1
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10
20
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